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税收筹划有什么用?筹划方法有哪些?

2021-06-17
  如今大家对于税收筹划相信已经耳熟能详了,不少企业的人员对于这样的一个项目都非常有兴趣。那么税收筹划有什么用?筹划方法有哪些?接下来就一起看看吧!
税收筹划有什么用?筹划方法有哪些?
  一、税收筹划的作用:
 
  1.减轻企业税收压力。通过税收筹划使企业享受税收优惠政策减少税收压力。从而达到企业经济利益最大化。
 
  2.规避税务风险。税收筹划是在税法所允许的范围内进行,有效地规避了税务风险,实现税收零风险的目的。
 
  3.提升企业经营管理水平。税收筹划会提前对经济活动的各个内容事先进行科学安排,有助于企业经营管理水平的提高。
 
  4.降低股东分红压力。税收筹划提供有效的税收优惠政策让股东享受到极低的个人税负。
 
  二、那么税收筹划能解决哪些问题呢?
 
  1.企业难获进项票,利润高,导致所得税过高;
 
  2.股东年底分红,20%的分红税太高;
 
  3.企业临时工太多,现金支出无法拿到成本票,最后所得税高;
 
  4.高管工资社保过高,个税太高;
 
  5.由于缺乏进项票,导致增值税压力重。
 
  三、税收筹划方案:
 
  1.有限公司税收奖励返还政策
 
  在税收洼地成立有限公司,在当地纳税可以享受税收奖励返还,针对缴纳的增值税和企业所得税给予地方留存部分的50%-80%奖励给企业,增值税地方留存50%,企业所得税地方留存40%。相当于企业增值税和企业所得税各缴纳100万,增值税可以得到25万的税收奖励,企业所得税可以得到20万的税收奖励。还能开出相应的专票作为进项抵扣。可以有效解决企业增值税税负重的问题。
 
  通过入驻税收洼地享受税收优惠政策进行合理筹划,不仅解决企业在税收方面的压力,还能够让企业更合理的经营。入驻税收洼地的前提要求是要保证业务真实,有基本的三流一致(合同、发票、资金)。
 
  2.个人独资企业核定征收政策
 
  在税收洼地注册个人独资企业可以享受核定征收,与查账征收不同,核定征收不用看成本进项,直接根据行业核定应税所得率,通常核定10%,再按照五级累进制计算出需要缴纳的个人经营所得税,按照小规模纳税人年开票额在500万以内计算,个人经营所得税在0.5%-2.19%之间,加上增值税和附加税,综合税负在3%左右。提现时也不用再缴纳分红税。
 
  适用于一些服务行业,比如软件开发、信息技术、营销策划、企业管理、建筑设计、广告制作等等。可以解决一些由于利润虚高导致企业所得税高的服务型企业,以及解决分红税等问题
 
  3.自然人税务代开
 
  企业与个人反正业务后,个人没办法提供票据做成本入账,就会导致企业所得税的税负压力重。届时个人可以到税收园区的税务代开,缴纳的个人所得税可以享受核定征收,定额征收为0.5%,并划入经营所得,无需汇算清缴,也无需自然人到场,只需要提供开票信息即可,加上增值税和附加税,综合税负为1.56%,附有完税证明。
 
  有效解决企业缺少成本票的问题,从而解决25%的企业所得税。
 
  中小企业利用税收筹划可以为企业节省很大一笔税金,其次,合理进行税收筹划可以规避税收上的风险。只要业务真实、做到三流一致,基本不存在风险。
 
  而在税收洼地税务代开个人所得税可以享受核定征收,个人所得税核定后的税率为0.5%,划入经营所得不用汇算清缴的,另外还有增值税1%、附加税0.06%,综合的税率仅为1.56%,一般3天左右出票,附有完税证明。需要注意的是自然人代征只能开具普票。可以解决企业缺少的成本票以及个人的个人所得税高问题。
 
  税收筹划有什么用?筹划方法有哪些?对于这两个问题我们就说这么多,如果您还想多了解一些,那么请您持续关注我们钇财税官网。多谢阅览!
 
  注意:本文所述内容仅供参考,一切都以钇财税顾问所述为准。
 
  声明:本文图片来源于网络

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